Transparentná škola - faktúry | Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone

Transparentná škola - faktúry

Číslo faktúry	Zmluvná strana	Popis	Suma	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia
504/2018	SSE.	Vyúčtovanie elektriny -2018- MŠ, ŠJ	138.92 €	9.1.2019	2.4.2019
503/2018	SSE.	Vyúčtovanie elektriny ZŠ	246.77 €	9.1.2019	2.4.2019
502/2018	Jarmila Szegéňová	Potraviny ŠJ	319.81 €	8.1.2019	2.4.2019
501/2018	Jakub Pollák - JAPO	Doprava	608.27 €	10.1.2019	2.4.2019
500/2018	Vladimír Stračina	Potraviny ŠJ	93.84 €	8.1.2018	2.4.2019
499/2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Pevná sieť - riaditeľ školy	14.00 €	7.1.2019	2.4.2019
498/2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Pevná sieť - ZŠ, MŠ	49.26 €	7.1.2019	2.4.2019
497/2018	Magic Computers, s.r.o.	Mesačný poplatok 12/2018	100.00 €	31.12.2018	2.4.2019
496/2018	S. Auderová	Mzdy 12/2018	250.00 €	31.12.2018	2.4.2019
495/2018	KŠP, s.r.o	Kancelárske a školské potreby	227.70 €	18.1.2019	2.4.2019