Transparentná škola - faktúry | Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone

Transparentná škola - faktúry

Číslo faktúry	Zmluvná strana	Popis	Suma	Dátum zverejnenia
41/2013	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova č. 10, Bratislava	Faktúra za telefón - pevnú linku - za obdobie 03/2013.	76.81 €	2.5.2013
40/2013	MEGGY, s.r.o., Staničná č. 26, Jelenec	Faktúra za školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.	215.80 €	2.5.2013
39/2013	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova č. 10, Bratislava	Faktúra za služobný mobil.	28.01 €	2.5.2013
38/2013	Ševt, a.s., Cementárenská č. 16, Banská Bystrica	Faktúra za školské tlačivá	26.52 €	2.5.2013
37/2013	Obec, Svätý Anton č. 34, 969 72	Faktúra za odvoz komunálneho odpadu	175.12 €	1.4.2013
36/2013	Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	Faktúra za služobný mobil	40.73 €	1.4.2013
35/2013	Obecný podnik Svätý Anton, s.r.o., č. 34, 969 72 Svätý Anton	Faktúra za žiarovky, rozbočky, zásuvky, posypovú soľ, laminátové fólie, tlačiareň	166.17 €	1.4.2013
34/2013	Profi centrum, s.r.o., Antolská č. 34, 969 01 Banskká Stiavnica	Faktúra za servisnú kontrolu signalizačného zariadenia	111.60 €	1.4.2013
33/2013	Office Depot, s.r.o., Drobného č. 27, Bratislava, 841 02	Faktúra za magnetickú tabuľu	35.67 €	1.4.2013
32/2013	Peter Havalda - Garant, J. Straku č. 4, 969 01 Banská Stiavnica	Faktúra za čistiace prostriedky, kancelárske potreby	334.28 €	1.4.2013