Transparentná škola - faktúry | Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone

Transparentná škola - faktúry

Číslo faktúry	Zmluvná strana	Popis	Suma	Dátum zverejnenia
71/2013	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava	Faktúra za služobný mobil	40.19 €	20.6.2013
70/2013	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova č. 10, Bratislava	Faktúra za telefón - pevná linka ZŠ - za obdobie máj 2013.	18.40 €	20.6.2013
69/2013	J and T Logistic, s.r.o., Energetikov č. 8, Banská Štiavncia	Faktúra za výrobu dosiek na školské lavice.	117.50 €	18.6.2013
68/2013	KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže č. 1, Košice	Faktúra za služby virtuálnej knižnice za mesiac apríl 2013.	9.96 €	18.6.2013
67/2013	Gelos, Roman Slezák, P. Jilemnického č. 2, Banská Štiavnica	Faktúra za deratizáciu a dezinsekciu v školskej jedálni.	40.00 €	18.6.2013
66/2013	Magic Computers, s.r.o., Dolná č. 18, Banská Štiavnica	Faktúra za servis notebooku, inštalácie, nastavenia PC, tlačiarne, siete, zálohovanie dát...	157.00 €	18.6.2013
65/2013	Silvester Jókay, UNIMONT-JOKAY, Hlavná č. 20, Vráble	Faktúra za odbornú prehliadku tlakovej nádoby v materskej škole.	30.00 €	18.6.2013
64/2013	E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL, s.r.o., kpt.Uhra 2366/7, Galanta	Faktúra za ventilátory do kuchyne v školskej jedálni.	91.01 €	18.6.2013
63/2013	Silvester Jókay, UNIMONT-JOKAY, Hlavná č. 20, Vráble	Faktúra za revízie kotlov.	376.68 €	18.6.2013
62/2013	Stanislava Auderová, Mierová 672/6, 969 01 Banská Štiavnica	Faktúra za spracovanie miezd za máj 2013.	200.00 €	18.6.2013