Transparentná škola - faktúry | Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone

Transparentná škola - faktúry

Číslo faktúry	Zmluvná strana	Popis	Suma	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia
434/2018	Vladimír Stračina	Potraviny ŠJ	114.20 €	20.11.2018	2.4.2019
433/2018	Ján Machovič EDEN	Potraviny ŠJ	180.69 €	20.11.2018	2.4.2019
432/2018	TAMI - Tatranská mliekáreň, a.s	Potraviny ŠJ	1.67 €	16.11.2018	2.4.2019
431/2018	Orange Slovensko	Mobil	0.78 €	16.11.2018	2.4.2019
430/2018	Peter Havalda - GARANT	Čistiace prostriedky - MŠ	175.90 €	15.11.2018	2.4.2019
429/2018	Tatranská mliekáreň, a.s	Potraviny ŠJ	53.22 €	15.11.2018	2.4.2019
428/2018	GELOS - Roman Slezák	Dezinsekcia a deratizácia školskej jedálne	66.60 €	15.11.2018	2.4.2019
427/2018	Lindström, s.r.o	Prenájom a servis rohoží	11.76 €	15.11.2018	2.4.2019
426/2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Mobilný telefón - riaditeľ školy	57.01 €	15.11.2018	2.4.2019
425/2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Mobilný telefón - školská jedáleň	16.99 €	15.11.2018	2.4.2019