Transparentná škola - faktúry | Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone

Transparentná škola - faktúry

Číslo faktúry	Zmluvná strana	Popis	Suma	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia
414/2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Poplatok za pevnú sieť - riaditeľ školy	14.00 €	7.11.2018	2.4.2019
413/2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Poplatok za pevnú linku - ZŠ, MŠ	48.82 €	7.11.2018	2.4.2019
412/2018	Magic Computers, s.r.o.	Mesačný poplatok	100.00 €	7.11.2018	2.4.2019
411/2018	Magic Computers, s.r.o.	Servis tonerov	30.90 €	7.11.2018	2.4.2019
410/2018	Ján Machovič EDEN	Potraviny ŠJ	43.91 €	6.11.2018	2.4.2019
409/2018	Jarmila Szegéňová	Potraviny ŠJ	419.11 €	6.11.2018	2.4.2019
408/2018	FRESCO plus s.r.o.	Potraviny ŠJ	30.60 €	6.11.2018	2.4.2019
407/2018	Vladimír Stračina	Potraviny ŠJ	94.13 €	6.11.2018	2.4.2019
406/2018	Ján Machovič EDEN	Potraviny ŠJ	96.41 €	6.11.2018	2.4.2019
405/2018	INMEDIA, spol. s r.o.	Potraviny ŠJ	81.11 €	6.11.2018	2.4.2019