Transparentná škola - faktúry | Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone

Transparentná škola - faktúry

Číslo faktúry	Zmluvná strana	Popis	Suma	Dátum prijatia	Dátum zverejnenia
263/2015	Tatrachema, VD Trnava	Hygienické prostriedky ZŠ-EVT	187.00 €	17.7.2015	24.7.2015
267/2015	BOMS spol. s r.o.,	Ochranné pracovné pomôcky/MŠ	30.82 €	23.7.2015	23.7.2015
262/2015	Pekáreň Anton Antol, s.r.o.	Potraviny ŠJ	169.01 €	17.7.2015	23.7.2015
261/2015	Orange Slovensko	mobilná sieť	1.03 €	16.7.2015	23.7.2015
260/2015	Slovak Telekom, a.s.	mobilná sieť RŠ	33.49 €	16.7.2015	23.7.2015
258/2015	Slovak Telekom, a.s.	mobilná sieť ŠJ	23.78 €	11.7.2015	23.7.2015
ID3001	Stredoslovenská energetika a.s.	Dodávka a distribúcia elektriny 06/2015-ZŠ,MŠ,ŠJ	506.00 €	15.7.2015	23.7.2015
257/2015	Pyroboss, s.r.o.,	Paušál BOZP a OPP	149.38 €	10.7.2015	23.7.2015
256/2015	Slovak Telekom, a.s.	Pevná linka ZŠ, MŠ	47.38 €	10.7.2015	23.7.2015
255/2015	Lívia Macková	Potraviny ŠJ	125.02 €	9.7.2015	23.7.2015