Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 216/2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova č. 10, Bratislava | Faktúra za telefón za mesiac máj 2012 | 89.50 € | 16.8.2012 | |
| 186/2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova č. 10, Bratislava | Faktúra za telefón (pevná linka) za obdobie apríl 2012 | 83.42 € | 12.6.2012 | |
| 185/2012 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava | Faktúra za plyn za obdobie máj 2012 | 1 726.00 € | 12.6.2012 | |
| 184/2012 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže č. 1, Košice | Faktúra za služby virtuálnej knižnice za mesiac apríl 2012 | 9.96 € | 12.6.2012 | |
| 183/2012 | Magic Computers, s.r.o., Dolná č. 18, Banská Štiavnica | Faktúra za servisnú prácu | 100.00 € | 12.6.2012 | |
| 182/2012 | Datakabinet, s.r.o., Poľnohospodárov č. 6, Prievidza | Faktúra za internetové služby pre školu (prístup k virtuálnym učebným pomôckam) | 399.00 € | 12.6.2012 | |
| 181/2012 | MCNET.SK, s.r.o., Dobšinského č. 13, Banská Štiavnica | Faktúra za internet za obdobie máj 2012 | 22.99 € | 12.6.2012 | |
| 180/2012 | IVES Košice, Československej armády č. 20, Košice | Faktúra za softvérové vybavenie, údržba programu účtovníctvo a mzdy | 155.35 € | 12.6.2012 | |
| 179/2012 | Rescue team Slovakia o.z., Bernolákova č. 436, Varín | Faktúra za časopis Mladý záchranár. | 9.90 € | 12.6.2012 | |
| 178/2012 | GELOS - Roman Slezák, Jilemnického č. 2, Banská Štiavnica | Faktúra za deratizáciu a dezinsekciu v priestoroch školskej jedálne. | 40.00 € | 12.6.2012 |
Stránky
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.