Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 177/2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova č. 10, Bratislava | Faktúra za služobný mobil | 37.42 € | 12.6.2012 | |
| 143/2012 | EMPIRIA, Mgr. Tatiana Poláková, Malá okružná č. 4, Ban.Štiavnica | Faktúra za tímbildingové aktivity psychologičky (zamerané na problémové deti školy) | 80.00 € | 12.6.2012 | |
| 142/2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava | Faktúra za poplašné zariadenie (paušál) | 0.68 € | 12.6.2012 | |
| 141/2012 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže č. 1, Košice | Faktúra za služby virtuálnej knižnice za obdobie marec 2012 | 9.96 € | 12.6.2012 | |
| 140/2012 | MCNET.SK, s.r.o., Dobšinského č. 13, Banská Štiavnica | Faktúra za internet za obdobie apríl 2012 | 22.99 € | 12.6.2012 | |
| 139/2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova č. 10, Bratislava | Faktúra za služobný mobil | 55.73 € | 12.6.2012 | |
| 138/2012 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava | Faktúra za plyn za obdobie apríl 2012 | 1 726.00 € | 12.6.2012 | |
| 137/2012 | BOMS, s.r.o., Sitnianskeho č. 2, Banská Štiavnica | Faktúra za pracovné oblečenie pre kuchárky v školskej jedálni. | 54.96 € | 12.6.2012 | |
| 136/2012 | Garant - Peter Havalda, Straku č. 4, Banská Štiavnica | Faktúra za čistiace a kancelárske potreby | 194.64 € | 12.6.2012 | |
| 135/2012 | Magic Computers, s.r.o., Dolná č. 18, Banská Štiavnica | Faktúra za káble, digitálny fotoaparát Olympus, CD | 425.20 € | 12.6.2012 |
Stránky
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.