Transparentná škola - faktúry | Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone

Transparentná škola - faktúry

Číslo faktúry	Zmluvná strana	Popis	Suma	Dátum zverejnenia
921/2012	Silvester Jókay - UNIMOT-JOKAY, Hlavná 20, Vráble	Faktúra za revízie kotlov 2012	718.71 €	31.12.2012
294/2012	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	Faktúra za telefón - pevná linka - za obdobie október 2012	76.26 €	31.12.2012
293/2012	Magic Computers, s.r.o., Dolná č. 18, Banská Stiavnica	Faktúra za tonery, káble, konektory, servisná práca	319.00 €	31.12.2012
292/2012	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava	Faktúra za plyn za obdobie november 2012	1 726.00 €	31.12.2012
291/2012	Komensky, s.r.o., Park mládeže č. 1, Košice	Faktúra za služby virtuálnej knižnice za obdobie október 2012	9.96 €	31.12.2012
290/2012	Meggy s.r.o., Staničná 26, 951 73 Jelenec	Faktúra za školské potreby	29.36 €	31.12.2012
289/2012	Ares s.r.o., Banšelova č. 4, 821 04 Bratislava	Faktúra za predplatné časopisov za školský rok 2012/2013 (Slávik 2013, Vychovávateľ,...	104.42 €	31.12.2012
288/2012	Peter Havalda - Garant, J. Straku č. 4, 969 01 Banská Stiavnica	Faktúra za kancelárske potreby (pásky PVC, Xerox, spinky, zvýrazňovače)	100.79 €	31.12.2012
287/2012	Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová č. 34, 821 05 Bratislava	Faktúra za knihy do učiteľskej knižnice	12.60 €	31.12.2012
286/2012	Marek Pauko, L. Svobodu 1532/27, Banská Stiavnica	Faktúra za svietidlá, montáž svietidiel v materskej škole a školskej jedálni	502.80 €	31.12.2012