Transparentná škola - faktúry | Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone

Transparentná škola - faktúry

Číslo faktúry	Zmluvná strana	Popis	Suma	Dátum zverejnenia
219/2012	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova č. 10, Bratislava	Faktúra za služobný mobil za obdobie 09/2012.	119.26 €	5.11.2012
218/2012	LegalSoft, s.r.o., Partizánska č. 34, Turčianske Teplice	Faktúra za učebné pomôcky do materskej školy.	18.25 €	5.11.2012
208/2012	J and B Unique, s.r.o., Sabinovská č. 14, Bratislava	Faktúra za filter do nápojového automatu v školskej jedálni.	77.40 €	1.10.2012
207/2012	Raabe, Trnavská č. 84, 821 02 Bratislava	Faktúra za poštovné.	2.20 €	1.10.2012
206/2012	Garant - Peter Havalda, Straku č. 4, Banská Štiavnica	Faktúra za kancelárske potreby /kniha príchodov a odchodov, xerox, euroobaly, poradače/	117.40 €	1.10.2012
205/2012	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava	Faktúra za poplašné zariadenie /za spustenie alarmu/.	0.86 €	1.10.2012
204/2012	LegalSoft, s.r.o., Partizánska č. 34, Turčianske Teplice	Faktúra za temperové farby, výkresy, pomôcky do materskej školy.	118.55 €	1.10.2012
185/2012	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova č. 10, Bratislava	Faktúra za telefón /pevná linka/ za obdobie august 2012.	75.34 €	1.10.2012
182/2012	MEGGY, s.r.o., Staničná č. 26, Jelenec	Faktúra za žiacke knižky.	38.60 €	1.10.2012
181/2012	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova č. 10, Bratislava	Faktúra za služobný mobil za obdobie august 2012.	85.38 €	1.10.2012